目标：

       U8+覆盖《企业内部（bù）控制基本（běn）规范及（jí）十七（qī）个具体细则》，在货（huò）币资金、采购与（yǔ）付（fù）款、销售与（yǔ）收（shōu）款、存货管理、对外投资、工程（chéng）项目、固定资产、筹资、成（chéng）本费（fèi）用、担保、合同、对子公司控制、财（cái）务报告编（biān）制、信（xìn）息披露、预（yù）算管（guǎn）理、人力（lì）资源、计算机信息系统等多方面落（luò）实控（kòng）制（zhì）措施（shī），提供基于（yú）ERP的控制（zhì）手段（duàn）和完整解决方案。
提（tí）供《内部审计》系统，着重（chóng）强调《萨班（bān）斯法案》中（zhōng）关（guān）于企业的信（xìn）息（xī）技术策略和企（qǐ）业内（nèi）控活动的操作（zuò）流程都明白地定义并保（bǎo）存相关（guān）记（jì）录而后才（cái）能实施的基（jī）本准则，支持记（jì）录和查询多（duō）种关键单据、档案的（de）主要变化（huà）过程，以及各类系统操作、权（quán）限（xiàn）变化、账（zhàng）号管理（lǐ）等重要事件（jiàn）。
        通过本系（xì）统，对于上市公司（sī），企业内部审（shěn）计人员可以对公司各种关键数据进（jìn）行审计追溯、对本（běn）公（gōng）司内部（bù）控（kòng）制的有效性进行（háng）自（zì）我（wǒ）评（píng）价，披露（lù）年度（dù）自我评（píng）价报告；也有助于（yú）外聘中介机（jī）构对（duì）公（gōng）司内部控制的有效性进行（háng）审计。对于非上市的（de）成长型企（qǐ）业，企业管理者也可以及时了解内部状况，追溯业务（wù）处理历史、查找问题的原因、明确责（zé）任，是日常（cháng）经营活动有效内部控制工具。

产品特性：

       系统管理权限分离：加强（qiáng）系统管理级别操作的风险控制，提供安（ān）全管理员，负责安全策略等功（gōng）能（néng）的使（shǐ）用

       操（cāo）作（zuò）日志启用控制：企业可（kě）以根据自身（shēn）内控实际情况的需（xū）要（yào），设置业务处理追溯（sù）的内（nèi）容和范（fàn）围。
       不相（xiàng）容岗位控（kòng）制：支（zhī）持（chí）设置（zhì）不相容权限（xiàn）规则，系统（tǒng）将检查是否（fǒu）违背（bèi）了这（zhè）些规则，并在授权和和业务操作时根据（jù）规（guī）则设置进行提（tí）示或控制。同时也支（zhī）持事后（hòu）对不合（hé）规授权和不合（hé）规业务处理（lǐ）的（de）审查。
       系统安全：提供系统安全策略变更历史记（jì）录、账套数据操作历史记录（lù），以及清退站（zhàn）点日志、功能操（cāo）作日（rì）审计查询。
       账（zhàng）号安（ān）全：提供系统内各操作员账号信息的变化历史；用（yòng）户登录口令（lìng）认（rèn）证失败的事件记录（lù）；非在职人员账号检查。
       授权审查：提供系统内（nèi）各账号（hào）的权限变化的轨迹；支持（chí）查询操作（zuò）员的（de）权限与对应人员的岗位（wèi）、任职（zhí）等情（qíng）况，用以审查系统（tǒng）中（zhōng）用户的权限与职责是否相符。
       业务参数（shù）变（biàn）更（gèng）查询：可追溯账套内各个（gè）业务（wù）系统的参数设置变化轨迹（jì）。以便审查业务系统的业（yè）务流（liú）程、业务模（mó）式、控制（zhì）方式等情况，从而确认系统的运行是否始终满（mǎn）足公司对业（yè）务（wù）的控（kòng）制要求。
       数（shù）据操（cāo）作汇总分析：提供登（dēng）录账套内关键（jiàn）档案和各个业务系统的关键单（dān）据（jù）的重要操（cāo）作的历史情况。
       业（yè）务处理追溯：按照业务对（duì）象（即档案/单据）分别（bié）展示（shì），有针对性地快速查询某种业（yè）务操（cāo）作日志。包括修改、删除、变更、审核等关键操作点。
       操（cāo）作时效性审查：提供登（dēng）录账套多个业务系统重要单据的时效（xiào）性审查报表，通过（guò）本报表查（chá）看（kàn）相应（yīng）系统中重要单据的制单、修改、审（shěn）核操作是否在正常（cháng）时间点（diǎn）执行，并可按正常、提前、滞后（hòu）情况进（jìn）行分类统计，以便审查各业务处理的时效性。
         业务处理时（shí）效（xiào）性审查：包括采购业务、销售业务、生产业务的处理时效性审（shěn）计（jì）查询（xún）。
系统管（guǎn）理权（quán）限分离（lí）：加强系（xì）统（tǒng）管（guǎn）理级别操（cāo）作的风险（xiǎn）控（kòng）制，提（tí）供（gòng）安（ān）全管理员，负责安全策略等功能的使用。

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                                      联系电话：（0553）5965165、5965135（800）

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